评价垃圾焚烧产能在“十四五”期间是否有过剩的风险，需要考虑很多因素，我们将聚焦于如下四个主要因素：

1）宏观经济增长趋势；

2）城市化发展水平；

3）垃圾焚烧产能扩张及现有产能的伸缩性；

4）垃圾分类回收政策对垃圾减量的影响。

本文将分析前三个因素，第四个因素我们将在下一篇文章——《“十四五”落实垃圾分类回收政策：垃圾焚烧处理规模何时见顶？》梳理。

经济增长与城市化水平将影响城市生活垃圾增长幅度

经济增长对居民消费及生活垃圾产生量会有显著的影响。因新冠疫情的影响，2020年的GDP增幅具有较大的不确定性，如果假设年增长率为零，十四五期间年均复合增长率很可能徘徊在5%-6%之间，取假设值为5.5%。宏观经济形势将给对城镇人口的增加速度带来影响，2010-2015年的城镇人口由6.66亿增长到7.71亿，2010-2015年的城镇人口年均复合增长率为3.0%，2015年的城镇人口比例达到56.10%。

表1: 中国城市生活垃圾清运量、城镇人口和处理方式占比

数据来源：中国统计年鉴；注：2020、2025年的数据根据情景分析而得。

2019年，城镇人口增加到8.48亿，占总人口比例达到60.60%。2015-2019年的年均复合增长率为2.4%，假设2019-2020年的增长率仍为2.4%，到2020年底，城镇人口将达到8.69亿。“十三五”（2015-2020）比“十二五”（2010-2015）在城镇人口年均复合增长率速度上降低了20%。假设2020-2025年，城镇人口年均复合增长率为“十三五”水平的80%，即1.9%，到2025年，中国的城镇人口将达到9.45亿。

经济增长和城市化水平对城市生活垃圾清运量的影响可以用不同的情景来分析，假设“十四五”期间（2021-2015）中国城市生活垃圾清运量和无害化处理量^[1]的年均复合增长率有两种情景：A为高增长情景，比例为6%，B为低增长情景，比例为4%。到2025年，垃圾无害化处理量将达到3.43亿吨和3.12亿吨。同时，假设垃圾填埋处理量维持不变，净增的垃圾量都用于焚烧处理。到2025年垃圾焚烧量将达到2.26亿吨（高增长情景）和1.95亿吨（低增长情景）。

需要特别注意的一点，这里假设垃圾处理仍以填埋和焚烧为绝对主导，其他处理方式，如垃圾分类回收预计在“十四五”会带来垃圾管理的较大变化，但本文在这里暂且忽略不计。关于垃圾分类回收政策带来的影响，我们将在另一篇文章中阐述。

垃圾焚烧处理能力的弹性

中国垃圾焚烧厂的处理能力还有较大的挖掘空间。衡量中国在“十三五”末所具备的垃圾焚烧处理能力的弹性有助于理解“十四五”垃圾焚烧处理产能增加的空间究竟有多大。影响焚烧处理能力弹性的主要因素就是焚烧厂的数量和平均每个焚烧厂的年均运行小时数，本文为了方便计算采用年均运行天数来计算焚烧厂的处理能力。

如表2所示，自2010年以来，焚烧厂数量的快速增长带动了焚烧处理能力的相应提升。焚烧厂日均处理能力也从2010年的816吨增加到2018年的1102吨。我们假设2020年的平均一个焚烧厂的日均处理能力维持在1102吨。2019、2020年的年均焚烧处理量的年均增长保持与2015-2018的年均复合增长率一致，即18%，那么2019、2020年的焚烧量分别为12018万吨和14182万吨。焚烧处理能力2015-2018的年均复合增长率为18.5%，保持这样的增速，到2019和2020年的焚烧处理能力分别达到43.2万吨/日和51.2万吨/日。

截止到2020年6月1日，中国运行的垃圾焚烧厂总计455个。^[2]  “十三五”期间，焚烧厂数量的年均复合增长率为15.6%。表2还显示了平均每个焚烧厂的年均运行天数在过去近十年变化不大，在280天上下浮动。

表2: 焚烧处理能力概况

数据来源：中国统计年鉴；注：每个焚烧厂平均日处理能力根据前三列数据计算而得。

        假设中国焚烧厂平均年工作天数可以达到320天，到2020年焚烧处理能力已经超出焚烧处理量达2200万吨，这相当于63个日处理能力1100吨、年运行天数320天的焚烧厂一年处理的垃圾量。因此，如果将现有455个垃圾焚烧厂的年均运行天数从283提高到320，那么中国在“十四五”期间可以避免63个焚烧厂的建设。

表3:  垃圾焚烧全年处理能力与全年处理量的比较

数据来源：中国统计年鉴；磐之石环境与能源研究中心；

到2020年底，预计还会有新的焚烧厂投入运行，焚烧处理的能力仍会继续增长。即使以455座焚烧厂为基准，焚烧厂的处理能力因为在运行天数方面有显著的提升空间，因此决策者在制定“十四五”垃圾管理的规划目标时，应当考虑到一个优先政策选择，即发挥现有焚烧厂的处理能力的潜力优于建设新的焚烧厂。

垃圾焚烧发展的逆转？

未来五年，中国城市生活垃圾管理将因为落实分类和回收政策而出现较大的变化，干湿分类将直接导致焚烧处理量的减少。上海2019年下半年垃圾分类实践显示，干垃圾处置量到2019年底比2018年底减少了17.5%。^[3]进入焚烧厂的垃圾组分发生大的变化，焚烧效率提高了，但是可以焚烧的量在减少，焚烧会继续抢占填埋处理方式的份额吗？这对垃圾焚烧处理行业会带来怎样的影响？将在下篇文章《“十四五”落实垃圾分类回收政策：垃圾焚烧处理规模何时见顶？》将为您解答。

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注释：

[1] 垃圾无害化处理利率2018年已经达到99.1%，本文假设2018年之后，垃圾无害化处理利率将达到99.9%。

[2] 生态环境部公开2020年第一季度生活垃圾焚烧发电厂环境违法行为处理处罚情况。链接：http://www.envsc.cn/details/index/6714

[3] 央视网新闻，“上海生活垃圾分类‘年报’出炉 分类效果正在显现”. [联机]. Available: http://m.news.cctv.com/2020/04/29/ARTIWiWkWXX5jGK6aIaRyzL4200429.shtml [访问日期: 18 06 2020].

作者：赵昂

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